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匯算清繳時發(fā)現(xiàn)以前暫估的成本少(發(fā)票已回）了或者是多了，在申報表上如何調(diào)整？
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按照正確的金額填列。報表在本年填寫就可以了。
2019 04/25 10:01
84784980 
2019 04/25 10:04
那可以把這部分放在18年嗎，關(guān)系到是否享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠。
軼塵老師 
2019 04/25 10:05
暫估就是要放到2018年
84784980
2019 04/25 10:06
暫估和實際的差額部份可以調(diào)整18年的數(shù)據(jù)嗎？
軼塵老師
2019 04/25 10:07
是的。不是可以，是必須調(diào)整到2018年
84784980
2019 04/25 10:09
那如何調(diào)整，申報表是如何填寫，
軼塵老師
2019 04/25 15:16
沖回以前的暫估，按照實際發(fā)票金額入賬。申報表按照實際金額填寫。
84784980
2019 04/25 15:48
那這樣暫估和實際所產(chǎn)生的差額怎么調(diào)，還是說不用調(diào)？
軼塵老師
2019 04/25 15:50
你的暫估不是沖減了嘛，按照實際的入賬就是調(diào)整啊。
84784980
2019 04/25 15:58
這樣差額部分在不是算在了19年？
軼塵老師
2019 04/25 16:12
以前年度損益調(diào)整科目 反應(yīng)到期初未分配利潤
84784980
2019 04/25 16:16
申報表上是在跨期扣除那欄填寫嗎？
軼塵老師
2019 04/25 16:23
不需要。申報表里直接填寫具體調(diào)整的科目。
84784980
2019 04/26 09:23
那不是這樣和我的第4季度申報的報表不一樣了？
軼塵老師
2019 04/26 09:45
沒有關(guān)系。所得稅匯算清繳本來就是和季報有差別。
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