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A、B同屬一個(gè)集團(tuán)，站在企業(yè)集團(tuán)的角度編制合并報(bào)表，若A的所得稅稅率是25%、B的是15%，怎么辦

84785028| 提問時(shí)間：2019 04/23 11:36
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
不影響合并報(bào)表的編制。按照各自的所得稅比例計(jì)提。
2019 04/23 11:37
84785028
2019 04/23 21:50
老師，涉及內(nèi)部應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，是用25%還是15%
軼塵老師
2019 04/23 21:52
不涉及。子公司按照15%計(jì)提遞延；母公司按照25%計(jì)提遞延；
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