問題已解決

匯算清繳職工薪酬及納稅調(diào)整明細表中各類基本社會保障性繳款填公司承擔的5險部分，賬載金額填賬面金額，實際發(fā)生額填寫實際繳納5險的公司部分，稅收金額填寫什么？（我們2017年的賬社保有問題，2018年調(diào)整的，導致2018年賬載金額和實際金額不一致）

84785034| 提問時間：2019 04/21 16:29
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，什么原因造成的？為什么不通過以前年度損益調(diào)整。
2019 04/21 18:05
84785034
2019 04/21 18:26
前面一個會計做賬錯誤造成的，我給調(diào)到了管理費用了
84785034
2019 04/21 18:26
那稅收金額怎么填?。?/div>
耿老師
2019 04/21 19:31
損益類的都要通過以前年度損益調(diào)整科目，不能影響本年的利潤。
84785034
2019 04/21 22:49
那我現(xiàn)在怎么填稅收金額?。?/div>
耿老師
2019 04/21 23:07
你好！金額不到大按應交稅金填寫
84785034
2019 04/22 07:08
那就是按賬載金額填寫是嗎？
耿老師
2019 04/22 09:40
你好！沒有差額的話按帳載金額填寫
84785034
2019 04/22 09:42
但是有差額啊，還是按賬載填寫嗎？
耿老師
2019 04/22 09:51
你好！安帳載金額填寫，差額是因為你的憑證不對造成的，個人建議匯算清繳前用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整過來
84785034
2019 04/22 10:02
2018年已經(jīng)結(jié)賬報過年報了，怎么調(diào)？調(diào)到2019年嗎？
耿老師
2019 04/22 10:04
你好！編制憑證用以前年度損益調(diào)整 匯算清繳按調(diào)整后金額填寫就可以
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