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問題已解決
老師:向私人借款出的利息可稅前扣除,或著部分扣除嗎
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你好，有超過同類同期貸款利率嗎？有按規(guī)定取得利息發(fā)票嗎？
2019 04/20 12:21
84785011 
2019 04/20 12:29
沒有發(fā)票,這個(gè)也能叫私人去開發(fā)票嗎?
84785011
2019 04/20 12:32
同類同期貸款利率哪能查到?,我看到老板可能是借10萬,每月付2000元的利息,那這個(gè)是要算出年利率來嗎?2000*12/100000=24%,,,,再去對(duì)比是不是超過了?
鄒老師 
2019 04/20 14:15
你好，可以讓私人去稅局代開發(fā)票的
同類同期貸款利率可以去當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)查詢
是這樣計(jì)算年利率，然后用這個(gè)年利率與銀行同期利率比較
84785011
2019 04/20 14:36
意思是讓別人去代開也是要按這個(gè)同期貸款利率來開嗎,否則有票也不能稅前扣除是吧?
鄒老師
2019 04/20 14:37
你好，發(fā)票是根據(jù)利息金額據(jù)實(shí)開具
如果利率水平超過同類同期貸款利率，超過部分是不得在企業(yè)所得稅稅前扣除的
84785011
2019 04/20 14:39
就是要有發(fā)票,還要不要簽個(gè)借款合同的
鄒老師
2019 04/20 14:41
你好，需要有借款合同的
84785011
2019 04/20 14:44
18年公戶流水之前會(huì)計(jì)是有發(fā)票的就入賬,所以銀行余額對(duì)不上,我18年5月接手的,(17年之前一直這么操作)現(xiàn)在要做18年匯算我有沒必要把1-4月無發(fā)票的銀行流水來補(bǔ)入到今年的4月?那能一次性4個(gè)月全部沒做的補(bǔ)入,還是分開每個(gè)月補(bǔ)入一點(diǎn)?
84785011
2019 04/20 14:45
還是匯繳5/31后再慢慢的補(bǔ)做進(jìn)去?
鄒老師
2019 04/20 14:49
你好，需要把銀行存款余額對(duì)上才是的
84785011
2019 04/20 14:51
一下子是對(duì)不上的,這個(gè)從開廠來,老板所有開支都從公戶走,造成之前會(huì)計(jì)未入賬,這個(gè)不是我一下子也能調(diào)過來的,好多年的
84785011
2019 04/20 14:51
我現(xiàn)在不是要做18年的匯算嗎,我就想整18年的,
鄒老師
2019 04/20 14:53
你好，你可以先把18年的理清，然后有空再把其他年度的對(duì)好就是了
84785011
2019 04/20 15:25
問題是付了好多雜七雜八的款,且都沒有發(fā)票,那我是先入賬他們的往來嗎,后期應(yīng)該怎 么來銷往來呀
鄒老師
2019 04/20 15:32
你好，沒有發(fā)票就做無票費(fèi)用處理就是了，匯算清繳做納稅調(diào)增處理
84785011
2019 04/20 15:35
無票處理調(diào)增就要多交所得稅,,,,意思是這個(gè)流水做了無票處理就沒關(guān)系了是吧
鄒老師
2019 04/20 15:36
你好，是的，按規(guī)定做了納稅調(diào)增就沒有問題的
84785011
2019 04/20 15:37
一調(diào)增的話所得稅就得交得多,是吧?
鄒老師
2019 04/20 15:39
你好，如果你本來是盈利的，納稅調(diào)增就會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅的
84785011
2019 04/20 15:54
我利潤本來就大了,那現(xiàn)在最好辦法就是先掛往來了吧,因?yàn)?月有筆財(cái)政撥款就91萬沒入賬,入了利潤就好大,再加上這些無票調(diào)增的話就得交60萬所得稅,老板也不愿意呀
84785011
2019 04/20 15:55
怎 么做這個(gè)匯算好呀?有什么對(duì)策
鄒老師
2019 04/20 15:55
你好，無票費(fèi)用按規(guī)定就是需要做納稅調(diào)增處理的
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