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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司以前是代賬會計(jì)做的賬，現(xiàn)在銀行存款和實(shí)際情況完全不一樣，銀行存款的賬一直沒變過，但實(shí)際有很多次進(jìn)出，這種情況怎么處理？
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銀行存款和實(shí)際情況完全不一樣，銀行存款的賬一直沒變過，但實(shí)際有很多次進(jìn)出，只能根據(jù)銀行流水重新做賬
2019 04/18 16:44
84784958 
2019 04/18 16:51
通過以前年度損益調(diào)整嗎？還是完全重新做？
84784958
2019 04/18 16:54
但這也沒發(fā)重新弄了，代賬會計(jì)交給我的賬是從2013年開始的，但是2013年就已經(jīng)是現(xiàn)在的余額了
84784958
2019 04/18 17:09
從去年11月開始賬上金額變動比較頻繁
文文老師 
2019 04/18 17:11
通過以前年度損益調(diào)整
84784958
2019 04/18 17:14
將所有不一致的地方合計(jì)出來一筆調(diào)整就可以嗎？
文文老師
2019 04/18 17:18
確實(shí)影響損益的部分可以一筆調(diào)整，列明細(xì)清單附件
84784958
2019 04/18 17:23
引起存款余額變動的有：對公支出，老板投入，銷售收入，銷售提成支出，利息，手續(xù)費(fèi)這些
84784958
2019 04/18 17:25
代賬作為沒正式營業(yè)情況來做的
84784958
2019 04/18 17:26
損益調(diào)整這一部分考不考慮增值稅？
文文老師
2019 04/18 17:41
老板投資屬于實(shí)收資本，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
文文老師
2019 04/18 17:42
收入確認(rèn)調(diào)整以前年度損益還要補(bǔ)交增值稅的，如果公司盈利，還需補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
84784958
2019 04/18 17:52
老板也是公司開銷不夠就往里入幾百塊錢
文文老師
2019 04/18 18:10
不多也要入實(shí)收資本的
84784958
2019 04/18 18:14
有什么辦法可以少交點(diǎn)增值稅的？老師提點(diǎn)一下
文文老師
2019 04/18 18:18
建議查賬是否未記帳的收入對應(yīng)的成本也未核算
84784958
2019 04/18 18:36
成本也沒算啊，代賬這邊就每個月做了幾百塊錢的代賬工資
84784958
2019 04/18 18:38
還有一個問題，現(xiàn)在的個稅是預(yù)繳，公司里面報(bào)了幾個人的工資個稅，但是賬本里面沒得相應(yīng)記錄，有問題沒？需要調(diào)整不？
文文老師
2019 04/18 20:03
問題越說越多啊，這真是代賬會計(jì)做出來的賬嗎。會計(jì)常識都沒有啊
一刀切吧。根據(jù)銀行流水重新梳理19年的賬，以前的差額全部通過以前年度損益科目調(diào)整
報(bào)了個稅，肯定要做相應(yīng)工資與交稅分錄的
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