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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們是農(nóng)業(yè)企業(yè)，只做水果的種植及銷售，我們有免稅發(fā)票，我們?cè)谏陥?bào)企業(yè)所得稅時(shí)候，我們應(yīng)該怎么填寫(xiě)，我們企業(yè)所得稅是免的。
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直接按免稅申報(bào)。有一個(gè)專門(mén)的免稅欄，你在那里面填寫(xiě)。
2019 04/18 09:21
84784968 
2019 04/18 09:38
是不是主表收入還是按照我們開(kāi)票金額來(lái)填寫(xiě)，成本，利潤(rùn)總額什么的，但是需要填寫(xiě)附表2，第31欄免稅項(xiàng)目，金額按照開(kāi)票金額來(lái)填寫(xiě)嗎？還是按照主表第9欄大于0的金額來(lái)填寫(xiě)
陳詩(shī)晗老師 
2019 04/18 09:45
主表按照你正常的開(kāi)票金額來(lái)填寫(xiě)。然后在免稅 欄填寫(xiě)你免稅部分。
84784968
2019 04/18 09:48
老師，請(qǐng)說(shuō)明白一點(diǎn)，我就是有點(diǎn)模糊的，不知道免稅欄是填免稅收入，還是應(yīng)該免的稅額
陳詩(shī)晗老師
2019 04/18 09:55
就是比如你正常開(kāi)票開(kāi)了100萬(wàn)，免稅 的有80萬(wàn)。
那么你主表里面的營(yíng)業(yè)收入還是按100萬(wàn)填寫(xiě)。然后如果說(shuō)你是這80萬(wàn)的收入是免稅 那么你就填寫(xiě)在免稅 收入欄。
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