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別的公司代付我們員工工資和社保，我們公司該如何做賬

84784963| 提問時(shí)間：2019 04/17 16:04
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好， 借；應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2019 04/17 16:08
84784963
2019 04/17 16:18
老師，計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬。實(shí)際支付時(shí)借應(yīng)付，貸應(yīng)付社保個(gè)人，應(yīng)付公積金、應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸其他應(yīng)付款某公司
小惑老師
2019 04/17 16:35
實(shí)際支付時(shí)借應(yīng)付，貸應(yīng)付社保個(gè)人，應(yīng)付公積金、應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸其他應(yīng)付款某公司 這個(gè)是實(shí)際支付工資的款嗎？那就處理的沒有問題的
84784963
2019 04/17 16:39
老師，如果每個(gè)月都有計(jì)提，但是其他公司代付時(shí)，我們公司沒沖銷，該如何調(diào)賬
小惑老師
2019 04/17 16:42
你支付給代付公司 借：其他應(yīng)付款 貸：y銀行存款
84784963
2019 04/17 16:46
如果別的公司已經(jīng)代付，但是我們目前還未還呢
小惑老師
2019 04/17 16:50
那就掛賬在應(yīng)付賬款貸方就可以了
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