問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，里面沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目，應(yīng)用哪個(gè)科目代替

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/17 14:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目代替
2019 04/17 14:16
84784995
2019 04/17 14:18
直接寫借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅
鄒老師
2019 04/17 14:50
你好，你這個(gè)是調(diào)整收入，稅金嗎？
84784995
2019 04/17 14:54
我是去年第四季度的增值稅未計(jì)提
84784995
2019 04/17 14:55
是這樣寫嗎
鄒老師
2019 04/17 15:03
你好，是全額做了收入，沒(méi)有體現(xiàn)應(yīng)交增值稅的意思嗎？
84784995
2019 04/17 15:08
是的，今天1月份還直接乘以3交了稅
84784995
2019 04/17 15:10
怎么做會(huì)計(jì)分錄
鄒老師
2019 04/17 15:19
你好，那就是這樣做調(diào)整分錄的 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅
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