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老師，請問下去年11月份開的發(fā)票，4月份給退回來了，我這邊也開了負數(shù)發(fā)票，11月當時的發(fā)票也做過帳了，請問這筆分錄怎么做？
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您好
請問還會開具同一的藍字發(fā)票么？
2019 04/17 09:26
84784964 
2019 04/17 10:30
你好，4月份開具了銷項負數(shù)。
bamboo老師 
2019 04/17 10:40
我的意思是 這張負數(shù)發(fā)票還要開具藍字發(fā)票么
84784964
2019 04/17 13:35
老師，早上問你的那個，你說開具一張藍色字發(fā)票，是這個吧？那請問下分錄怎么填寫呢？
bamboo老師
2019 04/17 13:37
這是一張紅字發(fā)票 銷項負數(shù)
后面還要不要開藍字發(fā)票 您去年11月份分錄怎么寫的
84784964
2019 04/17 13:45
后面就不開了。
bamboo老師
2019 04/17 13:47
根據(jù)這張發(fā)票
借： 應收賬款 借方藍字
貸：以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸方紅字
當時有沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本？負數(shù)發(fā)票款退沒有
84784964
2019 04/17 13:52
老師好，去年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了，退了，以現(xiàn)金形式走的。
bamboo老師
2019 04/17 13:54
借：庫存現(xiàn)金 貸方藍字
貸：以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸方紅字
結(jié)轉(zhuǎn)成本時候分錄怎么寫的 可以寫下么
84784964
2019 04/17 14:01
您好，和主營業(yè)務收入一起結(jié)轉(zhuǎn)的，都做在一起了
bamboo老師
2019 04/17 14:06
我的意思是 您計入主營業(yè)務成本的分錄是怎么寫的 就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候
借：主營業(yè)務成本
貸：什么科目？
84784964
2019 04/17 14:23
老師您好，沒有找到，因為我是半路接手的公司。
bamboo老師
2019 04/17 14:26
好吧 那就只能這樣寫分錄了
借：庫存現(xiàn)金 貸方藍字
貸：以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸方紅字
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84784964
2019 04/17 14:27
老師這個是借方藍字吧？
bamboo老師
2019 04/17 14:30
借方藍字是您收了庫存現(xiàn)金？
84784964
2019 04/17 14:35
沒有，那我就按照您說的做。就是填在一張分錄上對嗎？
bamboo老師
2019 04/17 14:36
是的 可以填在一張分錄上
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