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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)袁其中的利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額是一致的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，這個(gè)需要和利潤(rùn)表上面利潤(rùn)總額一樣
2019 04/16 13:00
84785000 
2019 04/16 13:03
可預(yù)繳報(bào)表中應(yīng)納所得稅額
，減免所得稅額不對(duì)
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2019 04/16 13:04
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2019 04/16 13:05
24271.84×0.08×0.2×0.5=97.09
84785000
2019 04/16 13:06
減免所得稅額自動(dòng)填上135.92，不知道怎么來(lái)
84785000
2019 04/16 13:07
老師在嗎
maize老師 
2019 04/16 13:07
你不是679.6么，你這個(gè)0.08這個(gè)是啥
84785000
2019 04/16 13:08
上面計(jì)算的是企業(yè)應(yīng)交所得
84785000
2019 04/16 13:09
企業(yè)所得稅
84785000
2019 04/16 13:09
不知道哪兒錯(cuò)
maize老師
2019 04/16 13:09
你這個(gè)表上面沒(méi)有0.08啊，你左邊可以截圖全點(diǎn)么
84785000
2019 04/16 13:16
怎么發(fā)不了圖片
84785000
2019 04/16 13:17
表上面沒(méi)有，但我是小微企業(yè)
maize老師
2019 04/16 13:24
那你這個(gè)咋來(lái)的，你按你們實(shí)際利潤(rùn)額的5%交企業(yè)所得稅，減免是實(shí)際利潤(rùn)額20%
84785000
2019 04/16 13:26
我是核定征收，
84785000
2019 04/16 13:27
開(kāi)票不含稅收入x0.08×0.2×0.5
84785000
2019 04/16 13:30
以前都是這樣交的，
maize老師
2019 04/16 13:31
a是查賬，b才是核定啊，你給我表上面顯示是查賬
84785000
2019 04/16 13:31
這照片看得清楚？
84785000
2019 04/16 13:32
我也不知道，用cA鑰匙報(bào)稅盤(pán)就是這樣
maize老師
2019 04/16 13:32
這個(gè)是查賬，按你們利潤(rùn)表填寫(xiě)
84785000
2019 04/16 13:35
這個(gè)表中減免所得稅應(yīng)該是97.09，但表中自帶出來(lái)135.92，也
84785000
2019 04/16 13:36
也更改不
maize老師
2019 04/16 13:38
按你們實(shí)際利潤(rùn)額的5%交企業(yè)所得稅，減免是實(shí)際利潤(rùn)額20%
84785000
2019 04/16 13:39
哦，不會(huì)錯(cuò)吧，以前一直都是按收入X0.08
maize老師
2019 04/16 13:46
但是你這個(gè)是查賬啊，查賬就沒(méi)0.08
84785000
2019 04/16 13:47
這樣的情況，要向稅務(wù)局求證嗎？
maize老師
2019 04/16 13:54
你這個(gè)表上面顯示是查賬，不知道你咋認(rèn)為你們是核定
84785000
2019 04/16 13:57
自公司開(kāi)張以來(lái)都是核定征收，
84785000
2019 04/16 13:58
而且我們業(yè)務(wù)量很
84785000
2019 04/16 13:58
少
84785000
2019 04/16 14:00
這個(gè)月只需交企業(yè)所得稅和印花稅，免征增值稅，我是交97.09，還是交33.9
maize老師
2019 04/16 14:02
你問(wèn)下你稅局確定吧，你給我截圖就是查賬
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