問(wèn)題已解決

老師你好，在做企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)出現(xiàn)這句話：您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【460.25】元；4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列\(zhòng)"罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”，請(qǐng)核實(shí)。 老師 這個(gè)罰金是19年2月份交的罰款 18年帳里沒(méi)有這個(gè)金額 現(xiàn)在怎么處理？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/16 11:12
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
做調(diào)整分錄 借：以前年度損益調(diào)整 借：營(yíng)業(yè)外支出 （紅字）
2019 04/16 11:20
84785035
2019 04/16 11:23
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 19年做分錄是 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：營(yíng)業(yè)外支出（紅字） 18年的財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整么？把這個(gè)金額做進(jìn)去？
文文老師
2019 04/16 11:33
18年的財(cái)務(wù)報(bào)表要把這個(gè)金額做進(jìn)去。但不用去稅局更正報(bào)表了。
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