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問題已解決
請問老師，照片里的分錄這樣做對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：其他應(yīng)收款——備用金
貸：庫存現(xiàn)金等
借：庫存現(xiàn)金等
管理費用等
貸：其他應(yīng)收款——備用金
2019 04/16 08:56
84784986 
2019 04/16 09:10
是這樣的，員工來報銷3000，會計從公司的法人賬戶轉(zhuǎn)賬給他，后來發(fā)現(xiàn)有一筆重復(fù)，實際應(yīng)報銷2000，員工來還款1000，也是轉(zhuǎn)賬到法人賬戶里，在外賬上，這些科目要怎么顯示呢？
bamboo老師 
2019 04/16 09:17
法人賬戶在您們公賬上體現(xiàn)了么？
84784986
2019 04/16 09:48
有，公司賬戶轉(zhuǎn)賬到法人賬戶來用，法人賬戶就做其他應(yīng)收款科目了
bamboo老師
2019 04/16 09:49
那您支付給員工的時候分錄怎么寫的
84784986
2019 04/16 11:44
開始我寫了借管理費用，貸其他應(yīng)收款，但是還款沖掉時感覺怪怪的
84784986
2019 04/16 11:45
請問老師我要怎么改好
bamboo老師
2019 04/16 11:50
開始沒發(fā)票的時候不能直接入費用
借；其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
后來報銷
借：管理費用
貸：其他應(yīng)收款
84784986
2019 04/17 07:32
老師，現(xiàn)在問題是他報銷單沒有發(fā)票，我用法人賬戶轉(zhuǎn)賬給他了
bamboo老師
2019 04/17 07:38
報銷單沒有發(fā)票 那憑什么報銷的？
84784986
2019 04/17 09:21
老板審批過給他報銷，是招待費來的，本來在內(nèi)賬上顯示就可以，但是現(xiàn)在是用法人賬戶轉(zhuǎn)賬，幾千塊錢，不在外賬上顯示可以嗎？
84784986
2019 04/17 09:22
如果要在外賬上顯示這筆錢的進出，要怎么處理科目比較好
bamboo老師
2019 04/17 09:25
如果沒有發(fā)票 可以不做在外帳上
如果外帳的話 要有發(fā)票入賬 計入業(yè)務(wù)招待費科目 沒有發(fā)票 就只能營業(yè)外支出了
84784986
2019 04/17 09:26
就是外賬上我可以計入營業(yè)外支出？
bamboo老師
2019 04/17 09:27
如果沒有發(fā)票的話 想入賬 可以計入營業(yè)外支出 或者計入業(yè)務(wù)招待費 匯算清繳的時候調(diào)整
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