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請問老師，購進一批貨物，有進項發(fā)票，但是不打算本月抵扣，打算后期抵扣，但又想開具銷售這批貨物部分的銷售發(fā)票可以嘛？如果可以會計分錄又該怎么處理合適？
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學員你好，如果金額不大的話，不存在大風險。進項稅入賬先不認證，次月認證就可以。但畢竟是違規(guī)的操作還是有風險的，賬務怎么處理也無法掩蓋的。
2019 04/15 18:43
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我有一批貨物出口不退稅，當時購進發(fā)票認證選擇了進項不抵扣，這批貨物出口銷售需繳納增值稅，當時是以免稅申報的，現(xiàn)在要更正申報增值稅，咨詢稅務需要開具出口轉內銷證明，但是在開具證明時顯示原購貨憑證的信息不存在，怎么處理？發(fā)票取得了，當時已經(jīng)勾選認證，但是選擇的是不抵扣，后期發(fā)現(xiàn)這批貨物出口不免稅，需要申報繳納增值稅，后期發(fā)現(xiàn)這批貨物出口不免稅，需要申報繳納增值稅，這批貨物出口是2020年10月份的，現(xiàn)在要更正申報
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老師關于不得抵扣和視同銷售這兩個情況有點兒不太明白。老師不得抵扣的意思就是說指的是購進的貨物，是不是就是這個進項稅不能抵扣，然后要是視同銷售呢？比如說購進的貨物用于投分送那他這個進項發(fā)票可以抵扣，然后他的這個情況也屬于銷售。如果要是不能開發(fā)票的話也要確認收入，是這個意思嗎？
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