問題已解決

老師我們公司去年付了很多預(yù)付款，我設(shè)的科目是預(yù)付賬款，去年收到啦發(fā)票我就直接沖銷啦預(yù)付賬款，老師我一直走預(yù)付賬款不設(shè)應(yīng)付賬款可以嗎

84785032| 提問時(shí)間：2019 04/15 16:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，建議你設(shè)置應(yīng)付不設(shè)置預(yù)付
2019 04/15 17:06
84785032
2019 04/15 17:09
我18年設(shè)置的預(yù)付，在19年把18年的預(yù)付賬款的借方結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款的借方，借應(yīng)付賬款109萬貸預(yù)付賬款109萬，一月來修改
郭老師
2019 04/15 17:10
改過就可以了 以前年度的不要?jiǎng)恿?/div>
84785032
2019 04/15 17:16
老師我們公司的外購生牛肉和熟牛肉的稅率不一樣，我在做賬的時(shí)候收到發(fā)票的時(shí)候需要把庫存商品—外購牛肉—凍牛肉，凍牛肉需要分熟牛肉和生牛肉嗎
郭老師
2019 04/15 17:58
需要的，需要分清楚
84785032
2019 04/16 16:13
老師，我想再問一下，我們有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3萬元 進(jìn)項(xiàng)稅額10萬，我可以用轉(zhuǎn)出的3萬元進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎
郭老師
2019 04/16 16:34
沒有銷項(xiàng)是嗎？可以的抵扣的
84785032
2019 04/16 17:00
老師沒有銷項(xiàng)，第二個(gè)問題，金稅盤服務(wù)費(fèi)280元在哪里抵扣呢
郭老師
2019 04/16 17:13
你需要交稅再抵扣不交稅不用抵扣 主表應(yīng)納稅減征額，附表四，減免表
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