問(wèn)題已解決

籌建期間股東會(huì)議后吃飯，開(kāi)的煙酒計(jì)入哪里？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/15 10:45
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)煙酒也單獨(dú)開(kāi)具發(fā)票了？
2019 04/15 10:46
84785046
2019 04/15 10:47
是的，單獨(dú)開(kāi)的酒水，煙
張艷老師
2019 04/15 10:55
借：管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
84785046
2019 04/15 11:02
老師，這是去年12月我下錯(cuò)的賬，去年計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里了現(xiàn)在怎么調(diào)啊
張艷老師
2019 04/15 11:05
去年是怎么處理的？
84785046
2019 04/15 11:06
去年記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里了
張艷老師
2019 04/15 11:14
請(qǐng)您將去年的分錄上傳一下，好嗎？
84785046
2019 04/15 11:15
借記:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用16000 貸記銀行存款16000
張艷老師
2019 04/15 11:23
先紅沖這個(gè)分錄，然后做 借：以前年度損益調(diào)整 16000 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 16000 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 16000 貸：銀行存款16000 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 16000 貸：以前年度損益調(diào)整 16000
84785046
2019 04/15 11:25
老師，去年那個(gè)月的工資才3萬(wàn)多，這樣福利費(fèi)就超了吧？
張艷老師
2019 04/15 11:27
您是要通過(guò)填寫(xiě)所得稅匯算清繳申報(bào)表納稅調(diào)整明細(xì)表，看福利費(fèi)是否需要做納稅調(diào)整的。
84785046
2019 04/15 11:28
老師，能調(diào)整到管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)里嗎
張艷老師
2019 04/15 11:48
您就是調(diào)整到管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目，也是上面的分錄。
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