問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)：本月銷項(xiàng)為零，進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證且計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。月底結(jié)轉(zhuǎn)損益前需要把已認(rèn)證為抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/13 23:22
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牛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，不需要的，形成留抵稅額就可以了。只有發(fā)票成本入賬，但沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票，才需要計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019 04/13 23:26
84785016
2019 04/13 23:31
不需要做賬務(wù)處理嗎？
牛老師
2019 04/13 23:34
月底，可以做賬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。也可以不做賬，等下個(gè)月有應(yīng)納稅額時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)。
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