問(wèn)題已解決

所得稅匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)一筆應(yīng)該做成本的計(jì)入了招待費(fèi)用，如何調(diào)整？分錄怎么寫(xiě)？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/13 09:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，從招待費(fèi)明細(xì)調(diào)整到成本 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2019 04/13 09:48
84785002
2019 04/13 09:54
這筆分錄是做在當(dāng)月還是做在哪里？
鄒老師
2019 04/13 10:02
你好，是做到發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的月份
84785002
2019 04/13 10:04
那所得稅匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)按調(diào)整過(guò)來(lái)的填寫(xiě)嗎？
鄒老師
2019 04/13 10:11
你好，是的，是這樣填寫(xiě)的
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