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問(wèn)題已解決
老師，3月份的貨款，4月份付，那么供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票稅率可以按16%開(kāi)具嗎？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)要看合同是如何約定收款時(shí)間了？如果約定的就是4月份收款的話，這個(gè)是要按新稅率開(kāi)具發(fā)票了。
2019 04/12 15:55
84784995 
2019 04/12 15:58
老師，那怎么辦，剛沒(méi)問(wèn)清楚，供應(yīng)商問(wèn)我，我說(shuō)合同怎么說(shuō)的，他也不知道，就回答我說(shuō)是3月的貨款，然后我也沒(méi)仔細(xì)想，就說(shuō)那就按16%開(kāi)吧，這樣會(huì)有什么影響嗎？
張艷老師 
2019 04/12 16:01
您要具體聯(lián)系一下公司的業(yè)務(wù)員，查看一下簽訂的合同是如何約定收款日期的。這樣才好判斷是否按老稅率開(kāi)具發(fā)票。如果要在4月份開(kāi)具原稅率發(fā)票的話，現(xiàn)在是要申報(bào)未開(kāi)票收入的。
84784995
2019 04/12 16:03
是我這邊要申報(bào)未開(kāi)票收入嗎
張艷老師
2019 04/12 16:08
是的，如果不申報(bào)未開(kāi)票收入的話，4月份再開(kāi)具原稅率發(fā)票，是要繳納滯納金的。
84784995
2019 04/12 16:12
不是我這邊開(kāi)票，是對(duì)方給我開(kāi)票，我這邊不用申報(bào)未開(kāi)票收入吧？
張艷老師
2019 04/12 16:17
您這邊不用申報(bào)的，哪方開(kāi)具發(fā)票哪方申請(qǐng)的。
84784995
2019 04/12 16:24
好的，謝謝老師。
張艷老師
2019 04/12 16:25
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！
84784995
2019 04/12 19:27
老師，我想了解一下，4月按原稅率開(kāi)具發(fā)票，要申報(bào)未開(kāi)票收入，如何做才算是申報(bào)了未開(kāi)票收入？
張艷老師
2019 04/12 19:31
如果之前的問(wèn)題已經(jīng)幫您解答完，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！如果還有另外單獨(dú)的問(wèn)題，建議您重新進(jìn)行提問(wèn)，感謝您的理解。
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