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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
各位老師，想問(wèn)下，要做一筆分錄，借：銷(xiāo)項(xiàng)，貸：進(jìn)項(xiàng)，貸：未交增值稅，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)的金額大于銷(xiāo)項(xiàng)的金額， 那這筆分錄還要做嗎，怎么做？
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您好
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 不要做這筆分錄 進(jìn)項(xiàng)留底 下期繼續(xù)抵扣
2019 04/12 14:36
84784969 
2019 04/12 14:38
每個(gè)月都要做這筆分錄嗎
84784969
2019 04/12 14:40
老師，退回的殘保金怎么做分錄？
bamboo老師 
2019 04/12 14:40
根據(jù)您是留底還是繳稅 看情況做分錄啊
84784969
2019 04/12 14:42
老師，退回的殘保金怎么做分錄？退回的是去年的殘保金，當(dāng)時(shí)做的是借：管理費(fèi)用-殘保金，貸：銀行存款，現(xiàn)在退回來(lái)要怎么做呀
bamboo老師
2019 04/12 14:44
大概有多少金額呢
84784969
2019 04/12 14:44
6700多
bamboo老師
2019 04/12 14:51
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)您去年盈利么
84784969
2019 04/12 14:54
就做這一筆嗎，不是盈利，下面這樣可以嗎
bamboo老師
2019 04/12 14:56
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
這樣寫(xiě)
84784969
2019 04/12 15:00
這樣對(duì)嗎
bamboo老師
2019 04/12 15:05
對(duì)的 這樣寫(xiě)是正確的
84784969
2019 04/12 15:10
老師，這個(gè)紅色方框部份的為什么要這么做啊，不明白
bamboo老師
2019 04/12 15:16
這個(gè)我還第一次看見(jiàn)這么寫(xiě)呢 用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵減銷(xiāo)項(xiàng)吧
84784969
2019 04/12 15:17
我也搞不懂啊，經(jīng)理這么寫(xiě)的，他都 是做 借：應(yīng)收，貸銷(xiāo)項(xiàng)，借：銷(xiāo)項(xiàng)，貸：進(jìn)項(xiàng)，貸：未交增值稅，我的這個(gè)不用交增值稅的，然后他就這么寫(xiě)了，我搞不懂
bamboo老師
2019 04/12 15:18
就是用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵減銷(xiāo)項(xiàng)的
84784969
2019 04/12 15:19
那這樣對(duì)嗎？我不明白啊，不想按他這么做，搞不懂是咋回事
bamboo老師
2019 04/12 15:20
一般是月末的時(shí)候或者年末的時(shí)候做一筆分錄 不每筆都這樣寫(xiě)的
84784969
2019 04/12 15:30
不是每一筆啊，就是一個(gè)月做一次
bamboo老師
2019 04/12 15:32
一個(gè)月做一次也可以 我一般是一年做一次結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)余額的分錄
84784969
2019 04/12 15:34
為什么要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)余額??？老師，麻煩你幫我看下下面這個(gè)科目余額表，應(yīng)交稅費(fèi)的余額是不是不對(duì)，
bamboo老師
2019 04/12 15:42
您增值稅還有留底稅額么？
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