問題已解決

老師小規(guī)模納稅人在稅局代開了專票，它都是在大廳已經(jīng)交過稅的，那么我在申報附加稅的時候就直接零申報嗎，它所代開的金額也已經(jīng)超過了30萬那么報企業(yè)所得稅季報的時候是不是以開票40多萬的金額去計算繳納所得稅呢

84784950| 提問時間：2019 04/12 13:34
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
申報附加根據(jù)你專票交的增值稅填寫，之前收了在預(yù)繳填寫 所得稅你是查帳征收根據(jù)利潤交稅
2019 04/12 13:38
84784950
2019 04/12 17:39
是核定征收的
答疑郭老師
2019 04/12 17:59
核定征收的填寫收入就可以，按收入交
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