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本月已預付給員工的勞務費，但發(fā)票未收到，可以本月計提勞務費嗎？
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你好，本月可以先計入勞務費
2019 04/12 10:26
84784983 
2019 04/12 10:29
分錄怎么做呢
84784983
2019 04/12 10:30
付款的時候：借預付賬款，貸銀行存款
84784983
2019 04/12 10:30
計入勞務費要怎么做？借勞務費貸主營業(yè)務成本嗎？
莊老師 
2019 04/12 13:21
你好，可以計入借主營業(yè)務成本，貸預付賬款，
84784983
2019 04/12 17:01
那收到勞務發(fā)票時候怎么做分錄？
莊老師
2019 04/12 17:13
你好，收到票，借應交稅費－－應交增值稅（進項稅額），借主營業(yè)務成本（用負數(shù)）
84784983
2019 04/12 17:14
跟應交增值稅什么關系？
84784983
2019 04/12 17:14
勞務費的稅費不是員工承擔嗎？
84784983
2019 04/12 17:14
跟公司沒有關系吧？
莊老師
2019 04/12 17:15
你好，有沒有開專用發(fā)票，沒有就不用計算稅
84784983
2019 04/12 17:16
沒有啊，就是承包給個人，然后我們公司付款給他們，他們去稅務局代開勞務發(fā)票過來
84784983
2019 04/12 17:17
錢先付了，發(fā)票下個月拿過來，收到票怎么做分錄？
莊老師
2019 04/12 17:22
你好，發(fā)票到時，沖銷掉以前，重新做一張憑證，借主營業(yè)務成本，貸銀行存款
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