問(wèn)題已解決

比如一季度企業(yè)所得稅是應(yīng)該在三月底計(jì)提還是在四月計(jì)提前者:我怎么確定利潤(rùn)是多少?應(yīng)當(dāng)怎樣計(jì)算出企業(yè)所都稅后都:如果最后一個(gè)季度了,我是轉(zhuǎn)到下一年的1月去計(jì)提嗎?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/11 16:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在3月份計(jì)提 你做好了3月份的憑證，就可以知道利潤(rùn)總額有多少，然后就可以計(jì)提所得稅了
2019 04/11 16:37
84785008
2019 04/11 16:41
那計(jì)提的分錄還是要做在3月份里面，形成的所得稅費(fèi)用不還要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)嗎？那這樣本年利潤(rùn)會(huì)變少，我們填的利潤(rùn)總額也會(huì)少一些，在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候不是不一樣
鄒老師
2019 04/11 16:44
你好，是需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 所得稅是在利潤(rùn)總額之后計(jì)提，減少的是凈利潤(rùn)，利潤(rùn)總額是不變的
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