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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，年報(bào)，應(yīng)交稅費(fèi)里面，代扣代繳的個(gè)人所得稅參照哪個(gè)來(lái)填。
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你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅科目。
2019 04/11 14:03
84784956 
2019 04/11 14:04
那就是要按照做賬系統(tǒng)里面看對(duì)不。
84784956
2019 04/11 14:05
期末余額是零，是要填本年的發(fā)生額對(duì)嗎？
汪晨老師 
2019 04/11 14:06
你好，是的，按照你的賬目來(lái)填。填借方發(fā)生額
84784956
2019 04/11 14:07
但是表頭是要求填期末賬面余額，余額噢？
汪晨老師
2019 04/11 14:09
你好，繳納的，填發(fā)生額，余額，為0
84784956
2019 04/11 14:10
老師，我已經(jīng)暈了，那到底填零還是發(fā)生額？
汪晨老師
2019 04/11 14:15
你好，期末按照應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方數(shù)填寫(xiě)。期初按照1月份的貸方余額填寫(xiě)
84784956
2019 04/11 14:21
這個(gè)披露沒(méi)有期初期末啊，只有年初年末，
汪晨老師
2019 04/11 15:08
年初按照1月份貸方余額填寫(xiě)
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