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問(wèn)題已解決
公司發(fā)工資3人一個(gè)月12000元，公司扣社保費(fèi)共3750元通過(guò)銀行流水扣的，這個(gè)怎么做分錄
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你好
借：管理費(fèi)用 12000
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
其他應(yīng)付款-員工社保
借：其他應(yīng)付款-員工社保
管理費(fèi)用-員工社保
貸：銀行存款 3750
2019 04/10 16:55
84784971 
2019 04/10 17:01
我是這樣做的借：管理費(fèi)用 12000
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款―法人12000
后面附工資憑證
借：管理費(fèi)用-社保3750
貸：銀行存款 3750
這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì)
84784971
2019 04/10 17:02
銀行流水上面顯示的是總共要交的社保費(fèi)
月月老師 
2019 04/10 17:17
你好，3750應(yīng)該是合計(jì)社保吧，分錄是正確的。
84784971
2019 04/10 17:20
對(duì)，是合計(jì)社保，那我這樣做可以嘛，然后我在工資分錄后面附的憑證里面有員工個(gè)人社保顯示標(biāo)出來(lái)但是沒(méi)有單獨(dú)做分錄，有沒(méi)有關(guān)系
月月老師
2019 04/10 17:40
你好，需要計(jì)提出來(lái)的
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款—法人
其他應(yīng)付款—員工社保
借：其他應(yīng)付款—員工社保
管理費(fèi)用—單位社保
貸：銀行存款
個(gè)人社保這部分不是法人支付的，是銀行存款支付的
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