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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，代開的增值稅專票，附加稅已經(jīng)繳納，但是申報表怎么填呢？
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按應(yīng)交的增值稅做為計(jì)稅依據(jù)填數(shù)， 在本期已繳稅填已經(jīng)繳納的附加稅
2019 04/10 10:56
84785030 
2019 04/10 10:59
老師，這個是灰色的，填不了
84785030
2019 04/10 11:00
還有這上面怎么顯示城建稅率是1%呢
文文老師 
2019 04/10 11:31
你企業(yè)所在地是在農(nóng)村嗎？若不是，城建稅稅率是錯的。
若填不了，又沒有自動帶出來已繳附加稅，需要聯(lián)系下專管員，這是系統(tǒng)問題
84785030
2019 04/10 11:39
嗯嗯，謝謝老師！有沒有一種情況是因?yàn)槭谴_專票，填增值稅主表時，增值稅已繳納，所以附加稅表這邊增值稅那一聯(lián)填零就可以了？
文文老師
2019 04/10 12:24
沒有這樣操作過，一般都是按全部的增值稅來填數(shù)，然后已繳的填在已繳稅欄。
你說的可能性，是有。建議問下專管員，是你說的可能性還是系統(tǒng)問題。我判斷是系統(tǒng)問題
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