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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅第9欄：實(shí)際利潤額（3+4-5-6-7-8）/按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額，本季度是虧損的，上年度也是虧損的還要加進(jìn)去嗎？小規(guī)模公司零銷售，申報(bào)企業(yè)所得稅需要導(dǎo)入資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎？
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不會，這個(gè)你是虧損這個(gè)不會再彌補(bǔ)虧損了
2019 04/10 09:47
84785007 
2019 04/10 09:49
那申報(bào)企業(yè)所得稅是不是都要導(dǎo)入資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表呢？因?yàn)槲覜]報(bào)過稅，也沒人帶，不懂報(bào)稅
maize老師 
2019 04/10 09:50
需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)你去你待申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)去找下
84785007
2019 04/10 09:52
好的，謝謝
84785007
2019 04/10 09:57
老師，沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)的增值稅是不是一鍵零申報(bào)呢？
maize老師
2019 04/10 10:05
你們是小規(guī)模么是的就是0申報(bào)
84785007
2019 04/10 10:08
是的，好的。
企業(yè)所得稅我們是按照實(shí)際利潤額預(yù)繳，請問在電子稅局是選擇“居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)”嗎？
maize老師
2019 04/10 10:31
是的，要是看利潤就是查賬企業(yè)
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