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實(shí)務(wù)
問題已解決
所得稅申報(bào)的季初季末資產(chǎn)總額填錯(cuò)了怎么辦
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你好，提供正確的季初，季末數(shù)據(jù)的申報(bào)表去稅局做更正申報(bào)
2019 04/09 13:38
84784970 
2019 04/09 13:46
公司零報(bào)的話也需要去稅務(wù)局去改嗎
鄒老師 
2019 04/09 13:47
你好，是的，屬于有錯(cuò)誤，就需要去稅局大廳更改的
84784970
2019 04/09 14:12
已經(jīng)上報(bào)匯總了，還有清卡成功之后去去稅務(wù)局的話還能改嗎
鄒老師
2019 04/09 14:17
你好，可以去稅局大廳更改的
84784970
2019 04/10 12:52
我在異地預(yù)交了增值稅，那預(yù)交的這部分我回經(jīng)營地怎么抵扣？（例如，如果我不是異地經(jīng)營，我的銷項(xiàng)可以抵扣完進(jìn)賬，我不交增值稅，但是我異地預(yù)交了，我在經(jīng)營地只能抵扣到我剩余的銷項(xiàng)稅額，那么異地預(yù)交的這個(gè)稅額如何抵扣？）
84784970
2019 04/10 12:54
麻煩老師接著回復(fù)下
鄒老師
2019 04/10 13:40
你好，異地預(yù)交的增值稅在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，在預(yù)交稅額欄次填寫抵扣就是了
84784970
2019 04/10 20:48
關(guān)于異地預(yù)交抵扣的問題，你的意思是，比如：我應(yīng)繳納10萬稅，我在異地預(yù)交了2萬，我回機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)候就是10-2=8萬的稅，是吧
鄒老師
2019 04/10 20:49
你好，回機(jī)構(gòu)所在地是按8萬補(bǔ)交稅款
84784970
2019 04/10 21:03
但是這樣的話預(yù)交的2萬也是沒法抵扣的啊，如果我不是異地經(jīng)營，那我10萬直接可以抵扣完的話，就不用繳納了啊，但是預(yù)交的就莫法了啊
鄒老師
2019 04/10 21:12
你好，外地預(yù)交的你有在申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫在預(yù)交稅額欄次抵扣嗎
84784970
2019 04/10 21:16
你是說的扣除分包部分的抵扣吧
鄒老師
2019 04/10 21:18
你好，是扣除在異地預(yù)交的增值稅
84784970
2019 04/10 21:31
沒有很明白你的意思可以具體說說嗎？
鄒老師
2019 04/11 08:09
你好，外出經(jīng)營預(yù)交的增值稅，在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的時(shí)候，填寫在 預(yù)交稅額欄次抵扣增值稅應(yīng)納稅額
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