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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
無(wú)開(kāi)票收入申報(bào)數(shù)小于開(kāi)票數(shù)是什么意思，做了3月的無(wú)開(kāi)票收入，4月開(kāi)16個(gè)點(diǎn)，金額應(yīng)該是相等的，怎么會(huì)小于開(kāi)票數(shù)？
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假設(shè)你們3月無(wú)票收入有10，那現(xiàn)在4月開(kāi)發(fā)票開(kāi)10，那這個(gè)在4月申報(bào)的這個(gè)不是要沖回之前無(wú)票按開(kāi)發(fā)票這個(gè)申報(bào)么，這個(gè)要是沒(méi)有別的收入這個(gè)最后申報(bào)是0.你開(kāi)票系統(tǒng)是10，現(xiàn)在申報(bào)是0，這個(gè)不是申報(bào)小于開(kāi)發(fā)票么，那你不沖回那就相當(dāng)交2次10，你們老板樂(lè)意多交稅？
2019 04/08 12:32
84784986 
2019 04/08 12:39
你的意思我下個(gè)月報(bào)稅，填負(fù)數(shù)收入的時(shí)候才會(huì)被鎖死是吧
maize老師 
2019 04/08 12:42
是的，這個(gè)時(shí)候就需要去拿證明你們之前無(wú)票收入證明去解鎖
84784986
2019 04/08 12:54
老師，我現(xiàn)在手上只有6張票，這個(gè)月要開(kāi)16個(gè)點(diǎn)的稅，一起16張，怎么操作呢，平時(shí)一月只讓買10張
maize老師
2019 04/08 12:55
你先開(kāi)6張買再繼續(xù)開(kāi)，報(bào)完稅清卡之后才可以再買發(fā)票
84784986
2019 04/08 13:02
問(wèn)題報(bào)完稅清卡后我還能再開(kāi)16個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎？
maize老師
2019 04/08 13:02
可以，稅率是自己選擇，你可以問(wèn)下你開(kāi)票系統(tǒng)售后
84784986
2019 04/08 13:04
一起162萬(wàn)，16個(gè)稅點(diǎn)的，我現(xiàn)在手上只有6張票，要是清卡后，我怎么再開(kāi)16個(gè)點(diǎn)發(fā)票呢，不是說(shuō)16個(gè)點(diǎn)的要在報(bào)稅前開(kāi)完嗎？
maize老師
2019 04/08 13:06
你現(xiàn)在開(kāi)也算4月收入啊，你申報(bào)是3月稅不是4月
84784986
2019 04/08 13:08
算4月收入？那要在3月填未開(kāi)票收入是怎么回事呢
maize老師
2019 04/08 13:16
那是做無(wú)票收入，你開(kāi)發(fā)票那個(gè)收入是算4月
maize老師
2019 04/08 13:19
無(wú)票收入是3月，開(kāi)發(fā)票是4月，你這個(gè)要是不明白就相當(dāng)你之前沒(méi)做無(wú)票收入，你那個(gè)開(kāi)發(fā)票也是需要先清卡之后才可以領(lǐng)發(fā)票，你領(lǐng)發(fā)票再開(kāi)還是4月啊你領(lǐng)發(fā)票再開(kāi)也不能開(kāi)到5月
84784986
2019 04/08 13:46
老師，喊包工頭開(kāi)勞務(wù)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)抵扣
maize老師
2019 04/08 13:51
對(duì)方不是公司吧，你也只能按發(fā)票上面金額抵扣企業(yè)所得稅，不能抵扣增值稅
84784986
2019 04/08 14:05
是個(gè)人，為什么不能抵扣增值稅？
84784986
2019 04/08 14:22
老師，小微企業(yè)所得稅不是10嗎，怎么報(bào)表上還是顯示25？
maize老師
2019 04/08 14:39
回復(fù)你了稅率是不變的，你滿足小型微利填寫減免表就可以，對(duì)方開(kāi)不專票啊，你咋抵扣啊
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