問(wèn)題已解決

從公戶通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給法人，當(dāng)時(shí)備注寫(xiě)成了人工費(fèi)+材料費(fèi)，過(guò)后是用來(lái)給臨時(shí)工發(fā)工資了，那這個(gè)賬務(wù)怎么處理？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/07 18:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 其他應(yīng)收款～法人 貸 銀行存款 借 應(yīng)付職工薪酬～工資 貸 其他應(yīng)收款～法人
2019 04/07 18:45
84785003
2019 04/08 19:47
老師，轉(zhuǎn)給法人的錢其中一部分是用來(lái)支付1、2、3月份的臨時(shí)工費(fèi)，那這部分的分錄具體怎么做呢？（1、2、3月份的臨時(shí)工費(fèi)用，入的是管理費(fèi)用~工資）
bamboo老師
2019 04/08 20:08
借 其他應(yīng)收款～法人 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用～工資 貸 應(yīng)付職工薪酬～工資 借 應(yīng)付職工薪酬～工資 貸 其他應(yīng)收款～法人
84785003
2019 04/08 21:20
老師，那摘要就寫(xiě) ：支付1、2、3月份的工資嗎？（核算工資當(dāng)時(shí)是按月份核算的）法人是寫(xiě)具體姓名還是就寫(xiě)法人？
bamboo老師
2019 04/08 21:21
最好按月寫(xiě)分錄 法人寫(xiě)具體名字
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