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公司是咨詢服務(wù)型公司，咨詢?nèi)藛T工資可否直接做成主營業(yè)務(wù)成本，還是做勞務(wù)成本，還是直接就做管理費用呢？
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你好，咨詢?nèi)藛T工資先計入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
2019 04/07 10:02
84784968 
2019 04/07 10:04
目前本年度還沒有收入，一直有工資等成本產(chǎn)生，先不用結(jié)轉(zhuǎn)對嗎？可是這樣錄入金蝶后，資產(chǎn)負債表不平，不知什么原因？
84784968
2019 04/07 10:07
每個月計提工資，借:勞務(wù)成本，貸:應(yīng)付工資，發(fā)放工資時，借:應(yīng)付工資，帶:現(xiàn)金(銀行存款)。可是月末資產(chǎn)負債表不平，存貨中沒有那部分勞務(wù)成本體現(xiàn)。
鄒老師 
2019 04/07 10:13
你好，沒有收入之前不需要結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本到主營業(yè)務(wù)成本
需要在存貨部分體現(xiàn)勞務(wù)成本金額才是的
84784968
2019 04/07 10:16
可是就是期末在資產(chǎn)負債表中沒有在存貨中體現(xiàn)，請問折中情況是什么原因呢？需要在金蝶里面將科目設(shè)置一下嗎？我試了生成成本是可以體現(xiàn)在存活里，但勞務(wù)成本就體現(xiàn)不了
鄒老師
2019 04/07 10:18
你好，你需要把存貨單元格取數(shù)公式加上勞務(wù)成本金額
84784968
2019 04/07 10:21
以前會計都吧咨詢?nèi)藛T公子坐在管理費用里面了，充這個月開始再調(diào)整過來，可以嗎
鄒老師
2019 04/07 10:23
你好，需要把之前的從管理費用調(diào)整到勞務(wù)成本
這個月開始從事咨詢?nèi)藛T的 工資直接計入勞務(wù)成本
84784968
2019 04/07 10:34
這個月把之前管理費用勞務(wù)成本那部分調(diào)到到勞務(wù)成本里嗎？借:勞務(wù)成本，貸:管理費用。是嗎
鄒老師
2019 04/07 10:58
你好，是的，是這樣做調(diào)整分錄
84784968
2019 04/07 11:13
勞務(wù)成本是需要有收入時，手動做將勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中，是嗎？
鄒老師
2019 04/07 11:57
你好，是的，是這樣的
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