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小規(guī)模納稅人派遣臨時(shí)工干活，差額開票，怎么做賬，編分錄？

84785005| 提问时间：2019 04/04 09:09
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月月老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)付職工薪酬
2019 04/04 09:22
84785005
2019 04/04 10:01
老師，我們派遣的是臨時(shí)工，沒(méi)法給他交社保，做工資
月月老師
2019 04/04 10:06
你好，臨時(shí)工發(fā)工資嗎
84785005
2019 04/04 10:24
就是臨時(shí)工資，要給對(duì)方錢，但是不買保險(xiǎn)的，就是不知道，怎么處理，票還是差額開票的
月月老師
2019 04/04 10:26
你好，也是工資部分計(jì)入成本。也就是差額開票的扣除額。
84785005
2019 04/04 10:46
臨時(shí)工我們不交保險(xiǎn)的，沒(méi)法入成本的
月月老師
2019 04/04 10:53
你好，你就全部計(jì)入往來(lái)款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：其他應(yīng)付款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
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