問(wèn)題已解決

三月份銷(xiāo)售由于沒(méi)有開(kāi)票，要等四月份才開(kāi)，那3月的銷(xiāo)售怎么做賬？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/03 19:46
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陳老師Fairy
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸： 其他應(yīng)付款
2019 04/03 19:49
84784983
2019 04/03 19:51
為什么是其他應(yīng)付？
陳老師Fairy
2019 04/03 19:55
這個(gè)是掛個(gè)中轉(zhuǎn)科目，下個(gè)月收票后轉(zhuǎn)出到營(yíng)業(yè)收入即可；如果是權(quán)責(zé)發(fā)生制企業(yè)，你3月就發(fā)出商品風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬轉(zhuǎn)移了的話(huà)，3月就確認(rèn)收入 借：應(yīng)收/銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)（暫估） 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784983
2019 04/03 19:58
那如果這樣的話(huà)，我四月份開(kāi)三月份的票要16%了？
陳老師Fairy
2019 04/03 20:02
如果4月份是開(kāi)3月份的票，是以前發(fā)生的收入補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的情況，是按16%開(kāi)票的
84784983
2019 04/03 20:04
我如果現(xiàn)在開(kāi)的話(huà)能做在四月份里面嗎？
陳老師Fairy
2019 04/03 20:07
也是可以的，稅務(wù)上沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)計(jì)上自己把握即可，如果年終有審計(jì)，審計(jì)要求要調(diào)賬的話(huà)根據(jù)他們的意見(jiàn)調(diào)整就好，因?yàn)檫@個(gè)不是跨年的業(yè)務(wù)，影響不大
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