問(wèn)題已解決

跨年費(fèi)用發(fā)票實(shí)際怎么賬務(wù)處理？金額較大。執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/03 17:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；銀行存款等科目
2019 04/03 17:03
84785020
2019 04/03 17:13
謝謝老師！ 最主要單位上年盈利較多，沒(méi)有享受小企業(yè)優(yōu)惠政策，今年所得稅匯算肯定要交大筆稅款。我想是否能沖減去年利潤(rùn)
鄒老師
2019 04/03 17:13
你好，這個(gè)是可以沖銷去年的利潤(rùn)的
84785020
2019 04/03 17:17
主要想在所得稅匯算時(shí)調(diào)整
鄒老師
2019 04/03 17:19
你好，需要調(diào)整去年的賬務(wù)，匯算清繳也同步調(diào)整
84785020
2019 04/03 17:20
本單位是個(gè)尾氣檢測(cè)公司，這筆費(fèi)用是給上級(jí)單位的測(cè)試費(fèi)
鄒老師
2019 04/03 17:21
你好，跨年 是通過(guò) 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算
84785020
2019 04/03 17:26
調(diào)整去年的賬務(wù)？還沒(méi)這樣調(diào)過(guò)。麻煩具體說(shuō)一下。有點(diǎn)愚笨
鄒老師
2019 04/03 17:27
你好，借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；銀行存款等科目 就是做這個(gè)調(diào)整分錄，然后調(diào)整增加去年的費(fèi)用
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