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實(shí)務(wù)
問題已解決
開具的普通發(fā)票上面的賬號(hào)和付款賬號(hào)不一致，可以嗎
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您好，您是說您這邊開出去的發(fā)票嗎
2019 04/03 09:23
84784983 
2019 04/03 09:23
收到的發(fā)票，和我們要付出去的款賬號(hào)不一致
宸宸老師 
2019 04/03 09:25
您好，如果您先收到的發(fā)票，就應(yīng)該付發(fā)票上的賬號(hào)。
現(xiàn)在是對(duì)方需要您付在另外一個(gè)賬號(hào)里嗎？是同一加公司嗎？ 對(duì)方有跟你們說付另外一個(gè)抬頭的原因嗎
84784983
2019 04/03 09:26
是的，給了另外一個(gè)賬號(hào)，同一家公司。這個(gè)有影響嗎？
宸宸老師
2019 04/03 09:27
您好，讓對(duì)方出個(gè)說明，為什么是付另外一個(gè)賬號(hào)。您這邊收到情況說明以后就可以付款。
84784983
2019 04/03 09:31
好的，那如果合同上已經(jīng)注明付款賬號(hào)是不是可以直接付。
宸宸老師
2019 04/03 09:32
您好，那這個(gè)可以根據(jù)合同上的賬號(hào)直接付的。如果實(shí)際開票的賬號(hào)不一樣，那就是對(duì)方開票用錯(cuò)賬號(hào)。
同以抬頭，問題不大，有合同您可以直接付了
84784983
2019 04/03 13:54
行政部人員訂購(gòu)的機(jī)票，費(fèi)用可以直接支付給訂票人嗎還是要付給出差人員
宸宸老師
2019 04/03 13:55
您好，如果是行政人員墊付的話，可以直接報(bào)銷給行政人員，
但是入憑證的時(shí)候，必須入到實(shí)際出差人員的科目里。
84784983
2019 04/03 14:07
那月底沒有付款的單據(jù)，要計(jì)提嗎還是可以直接在次月進(jìn)行賬務(wù)處理。
宸宸老師
2019 04/03 14:58
您好，您可以次月直接做賬務(wù)處理。
或者這個(gè)月計(jì)提，下個(gè)月再付款。
都可以的。
84784983
2019 04/04 16:33
好的，另外未入賬的發(fā)票有沒有影響。
宸宸老師
2019 04/04 17:10
您好，我不太明白您的意思？
你可以詳細(xì)敘述下您的問題嗎
84784983
2019 04/04 17:50
公司沒有收入，別人給開了很多發(fā)票，這個(gè)是不是可以不入賬
宸宸老師
2019 04/04 17:51
您是說有收入，但是發(fā)生了很多費(fèi)用是嗎？
可以入賬，利潤(rùn)為負(fù)，可以不交稅
84784983
2019 04/04 17:55
沒有收入，利潤(rùn)負(fù)數(shù)太大了，如果不入賬有沒有影響。
宸宸老師
2019 04/04 18:14
這個(gè)沒有影響的。
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