问题已解决

對公轉(zhuǎn)賬費(fèi)用發(fā)票也要填寫費(fèi)用報(bào)銷單對吧？但問題是如果該發(fā)票不但包含本次的費(fèi)用金額還有上月掛的預(yù)付賬款金額（上月和本月的費(fèi)用合計(jì)金額），那費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)該怎么填寫呢？

84784973| 提问时间：2019 04/02 18:20
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師
你好 是的 需要寫費(fèi)用報(bào)銷單的 把本月和上月的發(fā)票附后面一起寫 寫的時候把預(yù)付賬款的金額寫清楚 沖
2019 04/02 18:22
84784973
2019 04/02 18:26
老師，具體怎么填這個費(fèi)用報(bào)銷單呢？預(yù)付賬款的金額寫在哪里呢？前面寫本次轉(zhuǎn)賬金額，后面?zhèn)渥戭A(yù)付賬款金額？
meizi老師
2019 04/02 18:32
那你之前預(yù)付賬款是什么情況 現(xiàn)在又是誰來報(bào) 發(fā)票是怎么樣的 什么業(yè)務(wù)
84784973
2019 04/02 18:45
老師，不存在誰來報(bào)銷，上面已經(jīng)說明是直接對公轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)哎，是公司物業(yè)費(fèi)和房屋租賃費(fèi)，因?yàn)橹肮久Q變更，所以等合同變更后物業(yè)才開具的發(fā)票，所以積累了幾筆費(fèi)用，準(zhǔn)確來說這張發(fā)票是三筆金額的累計(jì)， 分別： 1.老板直接付的，當(dāng)時未做賬務(wù)處理，現(xiàn)在需要掛其他應(yīng)付款 2.上月對公轉(zhuǎn)賬掛的其他應(yīng)收款 3.本月對公轉(zhuǎn)賬
meizi老師
2019 04/03 08:58
你好 老板直接支付的掛其他應(yīng)付款 你已經(jīng)掛了 發(fā)票拿回來一起寫費(fèi)用報(bào)銷單就行；2,。對公支付的是什么款 你掛的其他應(yīng)收款 有發(fā)票拿來也沖這個其他應(yīng)收款 3.如果發(fā)票都是一起開的 就在收到發(fā)票的當(dāng)月一起報(bào)就行
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