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期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn)，怎么辦？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您公司是否有以前年度損益調(diào)整嗎？
2019 04/02 16:21
84785032 
2019 04/02 16:23
沒有，18年底還一致，19年1月份就不等了。
張艷老師 
2019 04/02 16:33
那您需要查找一下原因了
84785032
2019 04/02 16:41
我知道呀，怎么找原因？從哪里找？
張艷老師
2019 04/02 16:47
您得告訴我相關(guān)的數(shù)字，或者將資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上傳一下，幫您看看
84785032
2019 04/02 16:48
老師，那就先從1月份開始…1月份我知道怎么做的話，后面兩個(gè)月就自己找原因看了。
張艷老師
2019 04/02 21:09
建議：
1、如果是采用記賬軟件方式，看一下費(fèi)用科目是否有貸方數(shù)，以致發(fā)生生成報(bào)表取數(shù)不正確。
2、查看未分配利潤(rùn)項(xiàng)目的取數(shù)公式是否正確？以致于造成資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)項(xiàng)目數(shù)字想抵減了（1月份凈利潤(rùn)為-14萬多，1月份期初未分配利潤(rùn)為-50萬多，加上當(dāng)期凈利潤(rùn)后，期末未分配利潤(rùn)范圍減少至-35萬多）
3、建議查看一下利潤(rùn)表是否編制正確？
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