問(wèn)題已解決

4月1號(hào)沖紅之前開(kāi)具的一張專(zhuān)票，重新開(kāi)具此專(zhuān)票16%稅率，購(gòu)買(mǎi)方可以正常抵扣么？有沒(méi)有什么影響

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/01 15:07
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，可以正常認(rèn)證抵扣，沒(méi)有影響
2019 04/01 15:08
84784972
2019 04/01 15:10
老師但是我5月份申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表里面就沒(méi)有16%稅率那一欄了，我就直接填寫(xiě)在13%稅率那欄，然后在調(diào)整下這樣對(duì)么
彩麗老師
2019 04/01 15:12
這種情況，你當(dāng)月先開(kāi)紅字發(fā)票，再開(kāi)藍(lán)字16%發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)不用提現(xiàn)16%的，因?yàn)橐徽回?fù)抵消了
84784972
2019 04/01 15:13
因?yàn)閿?shù)量之前打錯(cuò)了，所以需要沖紅，現(xiàn)在金額肯定是變了的
彩麗老師
2019 04/01 15:15
金額變了，就需要改之前的增值稅申報(bào)表
84784972
2019 04/01 15:16
如果稅率沒(méi)變的話(huà)就不需要更改對(duì)么？
彩麗老師
2019 04/01 15:21
是的，可以這么理解
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