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老板讓把這個錢發(fā)放職工工資用，或者作為庫存現(xiàn)金，但入賬為實(shí)收資本，如何處理，

84784966| 提問時間：2019 04/01 14:06
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
做一筆調(diào)整分錄 借：實(shí)收資本 貸：其他應(yīng)付款--老板
2019 04/01 14:08
84784966
2019 04/01 14:15
您的這個分錄意思是把實(shí)收資本還給老板了嗎？問題是老板讓把這個錢發(fā)放工資用？
84784966
2019 04/01 14:15
如何處理
張艷老師
2019 04/01 14:22
您的意思是老板沒有說不確認(rèn)實(shí)收資本，只是想用這筆錢發(fā)放工資，對嗎？
84784966
2019 04/01 14:36
對是的
84784966
2019 04/01 14:36
老板讓發(fā)工資用 是我弄錯了，弄成了實(shí)收資本
張艷老師
2019 04/01 14:41
咱先確認(rèn)一下，老板這筆款是作為投資款入賬，還是墊付公司款項(xiàng)入賬？（先不要管發(fā)不發(fā)工資）
84784966
2019 04/01 14:50
老板沒說
84784966
2019 04/01 14:52
是這樣，我剛接手該公司，接手時應(yīng)付職工薪酬掛的30多萬，老板讓用這個錢先把應(yīng)付職工薪酬下了，我當(dāng)時不知道錯給做成實(shí)收資本了
84784966
2019 04/01 14:59
老師麻煩您給判斷一下，這筆錢以什么名義做
84784966
2019 04/01 14:59
如何入賬
張艷老師
2019 04/01 15:01
根據(jù)您的描述，應(yīng)該計(jì)入為其他應(yīng)付款--老板科目更為合適
84784966
2019 04/01 16:05
然后要用這個錢發(fā)貨哦你孩子
84784966
2019 04/01 16:05
然后要用這個錢發(fā)工資，怎么做分錄
張艷老師
2019 04/01 16:18
實(shí)際發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
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