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公司是去年成立的，記賬報稅一直交給代理記賬，老板不懂財務(wù)方面的事，有收入支出什么的沒有告訴代理記賬，一直都是零申報也沒有做賬，去年的支出沒有走公賬也沒有收據(jù)什么的老板也不記得了，現(xiàn)在該怎么處理?
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同學(xué)。如果沒有走公賬，也沒有發(fā)票原始憑證。暫不處理。
2019 03/28 11:54
84785025 
2019 03/28 11:57
但是公賬上去年是有幾筆收入，老板個人轉(zhuǎn)出備注為備用金的有幾筆支出，這樣怎么處理呢
陳詩晗老師 
2019 03/28 11:58
這個作為其他應(yīng)收款處理，同學(xué)。
84785025
2019 03/28 12:01
那去年已經(jīng)報稅了，需要去改申報嗎
84785025
2019 03/28 12:02
其他應(yīng)收款是看做老板欠公司的錢是嗎？這樣跟個稅有關(guān)系嗎（剛剛看到一個問答，這種情況需要交個稅，不懂什么原因？）
陳詩晗老師
2019 03/28 12:03
是的。因為老板轉(zhuǎn)出去，只能作為其他應(yīng)收款處理。
如果是跨年了，匯算清繳前沒有退還回來，視同向老板分配的利潤交納個稅。
84785025
2019 03/28 13:53
那老板轉(zhuǎn)回公賬的時候應(yīng)該怎么備注呢？
陳詩晗老師
2019 03/28 13:58
轉(zhuǎn)回，就是收回借款。
84785025
2019 03/28 14:14
那去年的增值稅和個稅報錯了怎么處理呢，是不是很麻煩呢
陳詩晗老師
2019 03/28 14:18
報錯，這種只能去大廳更改了。
84785025
2019 03/28 14:20
但更改也沒有具體的報表啊，因為之前發(fā)生的收支都不知道，僅僅按照公戶做賬嗎？
陳詩晗老師
2019 03/28 14:45
你這里的差額是指什么，稅有沒有少報
84785025
2019 03/28 14:50
之前是零申報，雖然如實申報也是免征稅，但報表金額會不同吧
陳詩晗老師
2019 03/28 15:04
意思 是你的損益類有差額，是不
84785025
2019 03/28 15:14
是的
陳詩晗老師
2019 03/28 15:15
如果是損益類有差額，但是總的不會影響當(dāng)期申報時的稅金?？梢圆挥萌フ{(diào)整之前的申報表。在匯算清繳時調(diào)整過來 就行了。
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