問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)帳套中沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，用本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)代替可以嗎？還是需要增加科目，具體應(yīng)該增加到哪里？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/27 16:12
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果沒(méi)有可以用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替。
2019 03/27 16:12
84784978
2019 03/27 16:16
我就是代替使用了，做進(jìn)去了一筆自查稅的收入跟成本分錄，結(jié)果期間損益結(jié)轉(zhuǎn)貸方余額變成負(fù)數(shù)了？怎么回事呢
月月老師
2019 03/27 16:20
你好。你是怎么做的。
84784978
2019 03/27 16:32
你好老師，我是這樣補(bǔ)記收入跟成本分錄的，對(duì)不對(duì)呢？
84784978
2019 03/27 16:33
補(bǔ)提補(bǔ)繳稅款是這樣做的，單另的分錄
月月老師
2019 03/27 17:17
你好，應(yīng)交稅金的增值稅屬于價(jià)外稅，不用轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配。
84784978
2019 03/28 14:14
老師，不明白什么意思呢？
月月老師
2019 03/28 15:57
你好，增值稅是價(jià)外稅，不通過(guò)稅金及附加核算，所以也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)及利潤(rùn)分配。
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