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問(wèn)題已解決
2018年11月制造費(fèi)用記錯(cuò)了，多記了，現(xiàn)在怎么調(diào)賬？匯算清繳怎么調(diào)？
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你好，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，把這一塊調(diào)整回來(lái)。你們這一塊成本是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)？商品是否已對(duì)外銷售？
2019 03/27 17:23
84785046 
2019 03/27 17:27
是多記了，成本已經(jīng)轉(zhuǎn)移了，商品對(duì)外出售了
耿老師 
2019 03/27 17:32
你好，根據(jù)差額直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整沖回來(lái)。影響未分配利潤(rùn)。
84785046
2019 03/27 17:34
老師，假如多記了10000，可以幫我寫下完整的調(diào)賬分錄嗎？
耿老師
2019 03/27 17:36
你好，當(dāng)時(shí)多結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候的分錄給我寫一下，我看看。
84785046
2019 03/27 17:37
借：制造費(fèi)用-設(shè)備維修
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
84785046
2019 03/27 17:38
多記了775
耿老師
2019 03/27 17:38
你好，你的現(xiàn)金金額也不對(duì)嗎？
84785046
2019 03/27 17:38
嗯，這個(gè)是用現(xiàn)金付的
耿老師
2019 03/27 17:39
借1000年度損益調(diào)整貸現(xiàn)金。 這個(gè)分錄用紅字沖差額。 然后寫借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
84785046
2019 03/27 17:51
跨年能直接用現(xiàn)金調(diào)18年的現(xiàn)金的金額嗎？
耿老師
2019 03/27 18:06
你好，不涉及損益類的科目，用原科目就可以
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