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剛開始營業(yè)的公司進(jìn)行裝修，收到裝修發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄。

84784987| 提問時(shí)間：2019 03/27 10:39
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)入長期待攤費(fèi)用，按月分?jǐn)偧纯伞?/div>
2019 03/27 10:40
84784987
2019 03/27 10:41
分幾年進(jìn)行待攤？
汪晨老師
2019 03/27 10:49
你好，按1年攤銷即可。
84784987
2019 03/27 10:50
我分3年進(jìn)行攤銷了。那怎么辦？
汪晨老師
2019 03/27 10:53
你好，金額大的按3年攤銷也是可以的。
84784987
2019 03/27 10:55
老師，我在12月份購進(jìn)固定資產(chǎn)的時(shí)候，直接把分錄做成借管理費(fèi)用，固定資產(chǎn)，貸銀行存款了。應(yīng)該怎么把它調(diào)過來呀？
汪晨老師
2019 03/27 11:06
你好，金額小，可以直接進(jìn)入管理費(fèi)用的。
84784987
2019 03/27 11:08
有23100元，沒有寫借固定資產(chǎn)，貸銀行存款這個(gè)分錄，直接寫成管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)，貸銀行存款了。
汪晨老師
2019 03/27 11:13
做個(gè)反向分錄，沖減錯(cuò)誤的分錄，重新編制正確的分錄就可以了。
84784987
2019 03/27 11:14
老師，我這個(gè)已經(jīng)跨年了，影響損益了，應(yīng)該怎么寫分錄？
汪晨老師
2019 03/27 11:15
通過以前年度損益科目調(diào)整
84784987
2019 03/27 11:17
老師可以寫的詳細(xì)點(diǎn)嗎？謝謝
汪晨老師
2019 03/27 11:25
借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整---調(diào)整管理費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
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