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一月和二月的工資計提的多了，這個月怎么調(diào)賬
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你好 計提分錄不變 金額負數(shù)沖多計提的金額即可
2019 03/26 15:29
84785041 
2019 03/26 15:30
對嗎老師
meizi老師 
2019 03/26 15:36
你好 看下第四欄是什么科目 只有數(shù)字哪。。。 上面的那個分錄是對的
84785041
2019 03/26 15:37
老師您看下
meizi老師
2019 03/26 15:38
嗯 分錄是對的 只是多計提了 你調(diào)整了一筆1月和2月的嘛
84785041
2019 03/26 15:39
是的老師，我一月和二月都多計提了
meizi老師
2019 03/26 15:40
嗯 那分錄是對的哈 就這樣調(diào)整即可
84785041
2019 03/26 15:44
老師還有，之前庫存商品入賬時候錢少入了，之前入的小米5元，現(xiàn)在要給商家結(jié)賬了，要按6元結(jié)算，等于是我結(jié)轉(zhuǎn)成本也錯了，現(xiàn)在怎么改呀。要把以前所有錯的憑證全部紅沖？
meizi老師
2019 03/26 15:50
你好 之前是好久的帳呀 跨年沒
84785041
2019 03/26 15:52
現(xiàn)在這個商品沒跨年
meizi老師
2019 03/26 15:54
你好 那你就紅沖 重新結(jié)轉(zhuǎn)
84785041
2019 03/26 16:02
如果跨年了怎么辦呀
meizi老師
2019 03/26 16:04
跨年了走以前年度損益調(diào)整
84785041
2019 03/26 16:05
這個怎么調(diào)整呀
meizi老師
2019 03/26 16:10
少結(jié)轉(zhuǎn)的補結(jié)轉(zhuǎn) 借以前年度損益貸方庫存商品 借方未分配利潤貸方以前年度損益
84785041
2019 03/26 16:13
老師少結(jié)轉(zhuǎn)的補的時候應(yīng)該是借庫存商品貸以前年度損益吧？
meizi老師
2019 03/26 16:19
你好你不是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎 你正常發(fā)生銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄應(yīng)該是 借方主營業(yè)務(wù)成本貸方庫存商品 現(xiàn)在跨年補結(jié)轉(zhuǎn) 把損益科目用以前年度損益替代即可
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