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問題已解決
2018年的年終獎，在2018年年底沒有計提，發(fā)放在2019年2月共計5萬元，如果2018年應付職工薪酬貸方金額80萬，2018年的匯算清繳職工薪酬納稅調整明細表的帳載金額和稅收金額如何填寫，問題2，如果在2018年年底計提了年終獎，應付職工薪酬貸方金額85萬元，2019年2月實際發(fā)放，匯算清繳應如何填報，
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補提然后再匯算清繳結束前發(fā)放就可以稅前扣除
2019 03/23 21:52
84784998 
2019 03/23 22:09
請問老師，補提的分錄如何做??？
84784998
2019 03/23 22:43
借:以前年度損益調整50000 貸:應付職工薪酬50000 這樣做對么？如果對是不是還得調整未分配利潤和調減盈余公積?。恐x謝
逸仙老師 
2019 03/24 07:07
對，是需要調減未分配利潤和盈余公積的
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