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問(wèn)題已解決
運(yùn)輸公司的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算，允許睡前扣除的有哪些？
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你好，車(chē)輛折舊費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，油費(fèi)，人工費(fèi)和福利費(fèi)，社保費(fèi)
2019 03/20 22:08
84785001 
2019 03/20 22:22
用當(dāng)期的銷(xiāo)售總額（是含稅還是不含稅的？）扣除這些允許稅前扣除的在乘以25%嗎？
莊老師 
2019 03/20 22:34
你好，銷(xiāo)售收入是不含稅
莊老師
2019 03/20 22:35
扣除了成本和費(fèi)用后利潤(rùn)乘于25%
84785001
2019 03/21 08:41
老師，我們開(kāi)出去80萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)，10%的稅率，那么進(jìn)項(xiàng)是油費(fèi)50萬(wàn)，16%的稅率，稅負(fù)按4%，我算了一下80萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)需要30萬(wàn)左右的進(jìn)項(xiàng)，那么我50萬(wàn)都抵扣了會(huì)不會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)，稅負(fù)過(guò)低？
莊老師
2019 03/21 09:07
你好，為什么開(kāi)票的10%而購(gòu)進(jìn)是16%進(jìn)項(xiàng)
84785001
2019 03/21 09:09
我們是運(yùn)輸公司，開(kāi)出去是10%，開(kāi)進(jìn)來(lái)的油票是加油站的16%稅率，意思不管對(duì)方是多少稅率，我們是按10%的稅率那么對(duì)方開(kāi)給我們也是10%嗎？
莊老師
2019 03/21 09:31
你好，不是的，16%票可以抵扣，又不是做假，沒(méi)什么事
84785001
2019 03/21 10:01
那么，我增值稅有票的50萬(wàn)，要交的增值稅就是（80-50）/1+11%*11%就是當(dāng)期要交的增值稅嗎？還是說(shuō)把銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額分開(kāi)算了然后再用銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。老師用哪個(gè)方式核算？
莊老師
2019 03/21 10:21
你好，把銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額分開(kāi)算了然后再用銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
84785001
2019 03/21 10:32
老師，平時(shí)您工作中一般納稅人開(kāi)出去80萬(wàn)交1萬(wàn)多稅正常嗎？老板會(huì)不會(huì)說(shuō)交多了？
莊老師
2019 03/21 11:09
你好，整體稅負(fù)要2.7左右，交1萬(wàn)會(huì)少了一點(diǎn)，不過(guò)有時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅多了，一年平均下來(lái)會(huì)少一點(diǎn)
84785001
2019 03/21 11:28
老師，我用司機(jī)領(lǐng)運(yùn)費(fèi)的臺(tái)賬做成本，有司機(jī)簽字的，可以抵減企業(yè)所得稅不，是真實(shí)付給司機(jī)的只是沒(méi)有司機(jī)開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票，司機(jī)經(jīng)常都跑長(zhǎng)途，到這邊運(yùn)費(fèi)都是現(xiàn)結(jié)，沒(méi)有去開(kāi)發(fā)票
莊老師
2019 03/21 11:38
你好，沒(méi)有發(fā)票年終所得稅可能抵不了稅了，
84785001
2019 03/21 11:39
好的，謝謝老師，祝您生活愉快，工作順利
莊老師
2019 03/21 14:37
應(yīng)該的，也祝你快樂(lè)，學(xué)習(xí)進(jìn)步！心想事成
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