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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一筆其他應(yīng)收款期初未掛帳，帳上沒(méi)余額，現(xiàn)在收回來(lái)這筆錢要怎么樣入帳？？？
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你好，你需要補(bǔ)做之前其他應(yīng)收款入賬分錄
然后做這個(gè)分錄，借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
2019 03/20 17:04
84785024 
2019 03/20 17:07
怎么樣補(bǔ)做？
84785024
2019 03/20 17:09
鄒老師 
2019 03/20 17:09
你好
借；其他應(yīng)收款 貸；相關(guān)科目
84785024
2019 03/20 17:10
老師，但是這樣補(bǔ)了，現(xiàn)在對(duì)不了??？
鄒老師
2019 03/20 17:10
你好，之前遺漏的分錄補(bǔ)做，為什么對(duì)不上呢
84785024
2019 03/20 17:10
這樣，我這個(gè)月是有收到2萬(wàn)，但這樣一沖就沒(méi)了
鄒老師
2019 03/20 17:11
你好，現(xiàn)在收回來(lái)這筆錢，根據(jù)這個(gè)描述，這個(gè)款項(xiàng)收回來(lái)了，其他應(yīng)收款本來(lái)就沒(méi)有余額了，這樣賬實(shí)也相符啊
84785024
2019 03/20 17:12
我問(wèn)的是現(xiàn)金余額對(duì)不上。
鄒老師
2019 03/20 17:14
你好，那之前這個(gè)其他應(yīng)收款掛賬的時(shí)候貸方正確的科目是銀行存款嗎？
84785024
2019 03/20 17:14
因?yàn)檫@個(gè)月2萬(wàn)是收到了，現(xiàn)金這樣一沖就沒(méi)了現(xiàn)金2萬(wàn)了
鄒老師
2019 03/20 17:15
你好，那你之前個(gè)人借支的時(shí)候，你單位是以什么方式支付 的這2萬(wàn)款項(xiàng)
84785024
2019 03/20 17:15
這個(gè)其他應(yīng)收款，建帳的時(shí)候都沒(méi)掛帳，是忘記了有這筆錢，建帳時(shí)有點(diǎn)亂
84785024
2019 03/20 17:16
以現(xiàn)金支付
84785024
2019 03/20 17:17
我想問(wèn)，現(xiàn)在補(bǔ)入帳，貸方用什么科目好點(diǎn)？
鄒老師
2019 03/20 17:19
你好，以現(xiàn)金支付，那貸方就是庫(kù)存現(xiàn)金
你之前少計(jì)入了貸方庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)金收回，這樣才剛好賬實(shí)庫(kù)存現(xiàn)金一致的
84785024
2019 03/20 17:20
但是，建帳時(shí)的現(xiàn)金余額是對(duì)的。
鄒老師
2019 03/20 17:21
你好，你之前這筆分錄（借；其他應(yīng)收款 貸；庫(kù)存現(xiàn)金）都沒(méi)有做，庫(kù)存現(xiàn)金余額是肯定不對(duì)的
對(duì)了就說(shuō)明這個(gè)分錄根本沒(méi)有遺漏才是
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