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徐阿富老師，你好，請(qǐng)問今天在學(xué)堂上班嗎

84784996| 提問時(shí)間：2019 03/20 11:53
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在的在了。你說就是
2019 03/20 12:17
84784996
2019 03/20 13:48
業(yè)務(wù)背景：往來賬款中，預(yù)收賬款，貸方余額，是不是我司需要開票出去，把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為收入？那預(yù)收賬款借方余額是什么意思？
徐阿富老師
2019 03/20 14:00
你好，預(yù)收賬款，如果或已經(jīng)發(fā)了，需要做收入，借方就是表示轉(zhuǎn)讓入銷售的金額1，如果余額為借方，說明開票金額大于收款金額
84784996
2019 03/20 14:05
有一個(gè)客戶，當(dāng)時(shí)是開了這么多出去，也是老板授權(quán)，現(xiàn)在才說，對(duì)公不欠我們的錢，老板也找不出原因，我當(dāng)時(shí)是據(jù)合同開出去，也做了統(tǒng)計(jì)給到老板，像這種情況如何協(xié)商處理
徐阿富老師
2019 03/20 14:08
你好，你是說外帳上還有欠款？
84784996
2019 03/20 14:22
現(xiàn)在客戶想起來了，她意思表達(dá)錯(cuò)誤，忘記之前收過我們的票了，所以等于我們開多了給對(duì)方，對(duì)方也不愿意先公戶給我們，我們?cè)偎坪跬嘶厝?，怎么處?/div>
徐阿富老師
2019 03/20 14:52
你好，就是要沖紅發(fā)票是嗎？
84784996
2019 03/20 14:57
第一，去年多發(fā)票給客戶了，跨年了還能沖紅嗎，預(yù)收賬款借方32萬，能沖紅嗎
徐阿富老師
2019 03/20 15:17
你好，可以沖紅，但是，如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，需要對(duì)方提交紅字信息表
84784996
2019 03/20 15:30
徐老師，預(yù)收賬款那里，學(xué)生居然在二級(jí)科目對(duì)應(yīng)錯(cuò)了，本來是B客戶，我弄到A客戶了，發(fā)票是開了B客戶的，就是憑證的二級(jí)科目客戶名字搞混了，去年的，還能調(diào)整過來嗎
徐阿富老師
2019 03/20 15:35
你好，發(fā)票對(duì)的，做憑證客戶錯(cuò)了，可以調(diào)整
84784996
2019 03/20 15:42
我之前分錄是： 借，預(yù)收賬款-A客戶 貸：產(chǎn)品銷售收入 應(yīng)交稅金 現(xiàn)在要調(diào)整回來，摘要怎么寫比較妥當(dāng)？是不是先沖紅原先分錄？ 借，預(yù)收賬款-A客戶 （金額紅字） 貸：產(chǎn)品銷售收入 （金額紅字） 應(yīng)交稅金 （金額紅字） 然后再做一筆正確的進(jìn)來，對(duì)嗎？摘要怎么寫比較妥當(dāng)
徐阿富老師
2019 03/20 15:44
你好，如果只是憑證做錯(cuò)的不用這么復(fù)雜，，直接客戶之間調(diào)整就好，借預(yù)收賬款-B客戶 貸預(yù)收賬款-A客戶 （或者借紅字）
84784996
2019 03/20 15:46
那摘要怎么體現(xiàn)寫？
84784996
2019 03/20 15:51
調(diào)整應(yīng)收憑證號(hào)是哪年哪月第幾號(hào)憑證 這樣可以嗎
徐阿富老師
2019 03/20 15:56
調(diào)整年月幾號(hào)憑證客戶名稱串戶
84784996
2019 03/20 16:08
然后我把發(fā)票復(fù)印一份，在這個(gè)月的外賬上，應(yīng)該算是完整的一個(gè)流程了吧
徐阿富老師
2019 03/20 16:20
你好，是的，這樣就可以了，完整了
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