問(wèn)題已解決

當(dāng)月收到采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是當(dāng)月沒(méi)有勾選認(rèn)證，抵扣，怎么做賬？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/17 11:10
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以
2019 03/17 11:12
84784986
2019 03/17 11:15
能否直接就記到-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額呢
maize老師
2019 03/17 11:18
不能，你沒(méi)認(rèn)證不能直接做進(jìn)項(xiàng)稅額
84784986
2019 03/17 11:21
好吧
84784986
2019 03/17 11:22
2018年計(jì)提工資得分錄做成了 借銷售費(fèi)用-工資100 貸應(yīng)付職工薪酬80【實(shí)發(fā)工資】 貸其他應(yīng)付款了20 2019年怎么調(diào)整啊
maize老師
2019 03/17 11:50
那沖回按正確做就可以，你這個(gè)差額不大可以直接沖回
84784986
2019 03/17 12:54
好幾個(gè)月都這樣計(jì)提得，差了5萬(wàn)多
maize老師
2019 03/17 13:50
那你使用以前年度損益調(diào)整
84784986
2019 03/17 13:51
分錄怎么做啊
maize老師
2019 03/17 13:58
借應(yīng)付職工薪酬80【實(shí)發(fā)工資】 借其他應(yīng)付款了20貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，沖回之前按正確做
84784986
2019 03/17 14:04
其他應(yīng)付款不也是負(fù)債嘛，為什么調(diào)整到利潤(rùn)分配啊
maize老師
2019 03/17 14:10
以前年度損益調(diào)整代替是你做管理費(fèi)用這個(gè)科目
84784986
2019 03/17 15:23
管理費(fèi)用科目是對(duì)得，其他應(yīng)付款應(yīng)該改成應(yīng)付職工薪酬
maize老師
2019 03/17 15:39
那直接沖回就可以，對(duì)本年損益沒(méi)有影響不需要使用以前年度損益調(diào)整
84784986
2019 03/17 18:10
因?yàn)?-9月都都計(jì)提錯(cuò)了，每個(gè)月都一個(gè)個(gè)更改嘛，可以直接改個(gè)總得金額嘛，
maize老師
2019 03/17 18:37
寫(xiě)一個(gè)總就可以你摘要注明下就可以
84784986
2019 03/17 18:49
嗯嗯
maize老師
2019 03/17 21:27
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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