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去年漏做了一筆稅費，這個應(yīng)該怎么做賬，會計分錄怎么寫
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可以補做在今年
借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費
2019 03/14 16:39
84785001 
2019 03/14 16:42
走以前年度損益調(diào)整怎么做啊
84785001
2019 03/14 16:43
這個是17年的，補做在18年了
文文老師 
2019 03/14 16:44
以前年度損益調(diào)整替代稅金及附加
84785001
2019 03/14 16:45
這個稅已經(jīng)交了，是別人交的，沒有給我們繳稅憑證。所以我們把他做到營業(yè)外收入里
文文老師
2019 03/14 16:47
別人直接交的還是先轉(zhuǎn)錢到你們，你們再交？
84785001
2019 03/15 08:50
這個我昨天問了原來的會計，不是繳稅，是小規(guī)模納稅人，減免稅。這個怎么做賬
文文老師
2019 03/15 10:41
那是不是應(yīng)交稅費有余額，沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？
還是應(yīng)交稅費也沒有做？
84785001
2019 03/15 11:02
沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入1
文文老師
2019 03/15 11:07
借：應(yīng)交稅費 貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤
84785001
2019 03/15 11:27
嗯，我這樣做了，但是負債表和利潤表就差這個未分配利潤的金額怎么調(diào)整啊
文文老師
2019 03/15 11:45
手工調(diào)整報表，應(yīng)交稅費期初數(shù)調(diào)增，未分配利潤期初數(shù)調(diào)增
84785001
2019 03/15 11:50
老師只有這一個辦法是嗎，不能調(diào)賬嗎
文文老師
2019 03/15 11:59
只有這一個法子。這叫調(diào)表不調(diào)賬，分錄你已經(jīng)做了。
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