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實(shí)務(wù)
問題已解決
子母公司，社保由子公司交，工資由母公司開，可以這樣操作嗎，子公司，這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，還有就是，這交社保的這部分要不要申報(bào)繳納個(gè)人所得稅
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可以的，但是社保部分作為往來。
社保部分不需要繳納個(gè)稅。
2019 03/14 16:47
84785035 
2019 03/14 17:11
那老師這部分社保，我用不用做計(jì)提，不用的話，我是不是應(yīng)該這樣做，借方做應(yīng)付職工薪酬，貸方其他應(yīng)收款，銀行存款，
陳詩晗老師 
2019 03/14 17:30
需要做計(jì)提，現(xiàn)在是屬于你公司員工的社保，總公司幫你繳納
84785035
2019 03/14 17:35
不是的老師，原來是我們的人，都調(diào)到了總公司，總公司開工資，我們代交社保，這部分錢總公司給我們
陳詩晗老師
2019 03/14 17:57
那就是你們幫總公司交員工社保，你不計(jì)提，直接繳納時(shí)
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84785035
2019 03/14 17:59
那我再問下一次老師，這部分人原來在我們這都有交個(gè)稅，人調(diào)走了，這部分人的個(gè)稅申報(bào)是不是要把這些人都列成非正常戶不在申報(bào)個(gè)稅
陳詩晗老師
2019 03/14 18:22
改為非正常，屬于從你公司離開調(diào)去其他公司
84785035
2019 03/14 18:24
現(xiàn)在的情況就是這些人調(diào)去了總公司，工資也不在這面開了，個(gè)稅申報(bào)我該怎么處理
陳詩晗老師
2019 03/14 18:27
全部轉(zhuǎn)到總公司，那么個(gè)稅由總公司申報(bào)。
你不用申報(bào)
84785035
2019 03/14 18:30
老師你的意思就是說，他們的社保在我們這邊交，工資不在這邊開，我這邊也不用申報(bào)個(gè)稅了對吧，還有不申報(bào)個(gè)稅是不是就要把這部分人該成非正常戶了
陳詩晗老師
2019 03/14 18:40
是的，改成非正常，視同從你公司離職到新公司處理，只是社保用其他應(yīng)收款處理
84785035
2019 03/14 18:42
好的謝謝老師
陳詩晗老師
2019 03/14 18:52
不客氣，祝你工作愉快
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